(资料图)

11月28日消息，梓橦宫（832566）发布公告，公司于2022年11月24日收到中国证监会及其派出机构四川监管局的《关于对四川梓橦宫药业股份有限公司采取责令改正措施的决定》，于2022年11月24日生效。涉嫌违法违规事项类别为销售费用支出内部控制存在缺陷，部分会计凭证填报不完整（如部分用款申请单无财务负责人签字），对员工管理不到位、未建立有效的员工监督机制等。

具体情况如下：

经查，公司销售费用方面存在以下问题：一是部分会计凭证未填制费用报销单。二是部分用款申请单无财务负责人签字确认。三是部分原始凭证附件主要由发票和服务商盖章的费用结算表构成，无其他关键佐证资料。四是存在部分公司往来款支付凭证与记账不一致的情况。五是部分服务商收取款项后，又再转出至个人卡，其中部分个人卡为公司的员工开立。六是个别中介服务商系公司的员工设立。

鉴于上述违规事实和情节，根据《上市公司现场检查规则》第二十一条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货诚信档案。

关键词： 责令改正 财务负责人 用款申请